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衢州市档案馆关于2020年度预算执行情况审计问题的整改报告

发布时间: 2021.10.08   来源:

市审计局:

《衢州市本级部门2020年度预算执行情况审计报告》(衢市审行2021〕5号)收悉。我高度重视,召开专题会议逐条梳理研究,剖析问题根源,提出整改措施,明确整改责任,整改工作扎实有序推进。现将整改情况报告如下:

一、关于“合同未按约定执行”问题

    1.问题基本情况:按照合同约定,中国文史出版社有限公司应于2021年4月30日前交付1200册《衢州年鉴(2020)》给市档案馆,至2021年5月6日尚未交付。

    2.主要原因:受疫情影响,供稿、审稿滞后。

    3.整改措施及整改进度:接受整改建议,进一步树立契约精神,加强合同管理,压实履约责任,严格按照合同约定执行。遇特殊情况,不能按期履行合同,应主动与签约方沟通,及时启动合同调整程序。至7月份,已完成《衢州年鉴(2020)》的出版发行工作。

二、关于“加班(夜餐费)-报销时间过长”问题

    1.问题基本情况:夜餐费报销时间过长。2020年5月36号凭证周薇报销2019年9-2020年1月加班夜餐费2040元,报销时间过长。

    2.主要原因:因2019年付炳旺离任审计时的相关问题,我单位暂缓餐费的报销工作,2020年5月开始报销。

    3.整改措施:高度重视事前审批、事中检查、事后审核工作,严格按照衢财行〔201613号文件关于夜餐费报销的相关规定,规范加班(夜餐)补贴的发放。

三、关于“加班(夜餐费)-审批日期未填写”问题

    1.问题基本情况:审批日期未填写。2020年5月6号凭证付陈忠涛加班费2560元,4次加班审批单中审批人日期未填写。

    2.整改措施:我单位针对此项问题,要求认真执行财务制度,高度重视事前审批、事中检查、事后审核,规范审批填写要求,并按照衢财行201613号文件关于夜餐费报销的相关规定,规范加班(夜餐                                      )补贴的发放。

    四、关于“项目预算执行率低于50%”问题

    1.问题基本情况:重点档案保护与开发项目预算支出20.18万元,实际支出4.02万元,预算执行率为19.92%。

    2.主要原因:民国报纸破损情况复杂、修复难度高,相关专家受疫情、修复成本等影响,无法到馆进行修复。

    3.整改措施:民国报纸修复重点档案保护与开发项目已完成项目招投标签订合同,完成30%款项支付。预计12月底重点档案保护与开发项目工作完成,并完成重点档案保护与开发项目的资金支付工作。

    五、关于“项目预算执行率低于50%”问题

    1.问题基本情况:党史资料数字化项目预算支出87.07万元,实际支出35.92万元,预算执行率为41.25%。

2.主要原因:(1)2019年机构改革后,全市党史从业人员减少,力量不足导致资料整理困难,数字化项目无法按之前计划执行。

(2)新冠肺炎疫情影响,造成2020年上半年无法正常开展该项目工作。

(3)上级业务部门要求暂缓执行。2020下半年拟抓紧启动该项目时,上级部门通知,为提高该专项资金使用成效,拟调整该业务行业收费标准,相关工作要求在新标准下达后再行启动。新收费标准2020年底下达。

(4)保障特殊历史节点工作。2021年适逢中国共产党成立100周年,根据市委和本馆要求,党史文献处所有人员均被市委宣传部抽调入专班,全力保障市领导交办的紧急任务和全市党史学习教育活动,相关业务工作无法正常开展。

(5)数字化项目为跨年度项目,省明确上年度未使用完资金可结转使用。

3.整改措施:

(1)加快2021年党史资料数字化项目推进。党史文献处7月中旬启动资料前整理工作,目前已完成资料清点,拟尽快启动招投标程序   

(2)举办庆祝建党百年大型展览。收集展览所需图片资料并结集出版。(已完成)

(3)加快启动改革开放时期口述采访工作。档案征集处目前已在制订方案,并将尽快启动该项工作。

在今后工作中,我们将举一反三,通过加强学习、规范管理、堵塞漏洞、完善制度等措施,进一步强化内部控制和                                      预算执行,不断提高管理水平,杜绝同类问题再次发生,确保经费使规范及时、合法合规

特此报告!

 

                                                                                                                                                                衢州市档案馆

                                                                                                                                                                           2021930日

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